Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7459592696 |
Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ZŠ-elektrická energia 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
Súbor: | FD_0142_18 |
Zverejnené: | 12.10.2018 |