Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7111768406 |
Číslo faktúry: |
FD /0042/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
ZŠ-elektrická energia-vyúčtovacia faktúra-nedoplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
161,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.03.2019 |
Dátum úhrady: |
14.03.2019 |
Súbor: |
FD_0042_19 |
Zverejnené: |
20.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov