Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7111786857 |
Číslo faktúry: | FD /0069/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ZŠ-elektrická energia 03/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 404,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
Súbor: | FD_0069_19 |
Zverejnené: | 25.05.2019 |