| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /325/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
APM Technik s.r.o. |
popisovač visor učiteľská sada |
588.00 |
30.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /326/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
APM Technik s.r.o. |
zdvih manuálny, montáž |
1850.00 |
30.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /327/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
APM Technik s.r.o. |
LED panel interaktívny |
1690.00 |
30.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /328/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Bratislavská vodárenská s |
voda MŠ nedoplatok |
15.60 |
30.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /329/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Bratislavská vodárenská s |
voda ZŠ |
37.16 |
30.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD1/121/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Magdaléna Michalicová |
potraviny mš |
339.18 |
30.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /322/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Master sport, s.r.o, |
športové potreby |
1224.20 |
29.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /323/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Edu Work s.r.o. |
prenosná ozvučovacia zostava |
428.00 |
29.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /324/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
E-GO s.r.o. |
spodobovanie |
407.00 |
29.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /214/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 10/202 |
36.90 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /283/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
interNETmania SK s.r.o. |
tonery |
554.53 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /284/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 12/202 |
36.90 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /285/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Dáša Šuranská |
BOZP 11/2025 |
40.00 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /286/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
ELNY.cz, s.r.o. |
vykurovacie teleso |
80.39 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /287/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Lidl v.os. |
Darčekové poukážky |
4460.00 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /288/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka mš+zš |
61.08 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /289/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina ZŠ 11/2025 |
1202.69 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /290/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
DIVES, príspevková organizácia |
program mzdy |
99.63 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /291/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Magdaléna Michalicová |
kuchynka zš |
393.80 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /292/25 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Lerni, s.r.o. |
edukačný program |
320.00 |
22.12.2025 |
Faktúra |
|
|
