Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:13.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5350)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
41 FD /0001/24 Základná škola s MŠ osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 1/2024 36.00 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
42 FD /0002/24 Základná škola s MŠ Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. uhlie ZŠ 3013.69 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0003/24 Základná škola s MŠ Dosťbolo.sk,s.r.o. kyberšikana 1/2024 14.00 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0004/24 Základná škola s MŠ interNETmania SK s.r.o. tonery 291.36 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
45 FD /0005/24 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ 1/2024 162.07 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
46 FD /0006/24 Základná škola s MŠ Fast Advert s.r.o. Bezpečný internet 297.00 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0007/24 Základná škola s MŠ Pebecon s.r.o. penové obrazce MŠ 286.50 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0008/24 Základná škola s MŠ Orange Slovensko, a.s. mobil ŠJ 14.00 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
49 FD /0009/24 Základná škola s MŠ Orange Slovensko, a.s. mobil ZŠ 14.00 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0010/24 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. plyn MŠ 1/2024 318.94 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
51 FD /0011/24 Základná škola s MŠ Bratislavská vodárenská s voda MŠ 47.62 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
52 FD /0012/24 Základná škola s MŠ Bratislavská vodárenská s voda ZŠ 34.63 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0013/24 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. preplatok elektrina MŠ -529.33 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD /0014/24 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. preplatok plyn MŠ -49.05 15.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
55 FD /0290/23 Základná škola s MŠ Lidl v.os. poukážky 3520.00 13.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD /0291/23 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. elektrina ZŠ za 12/2023 2162.84 13.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD /0292/23 Základná škola s MŠ Dáša Šuranská BOZP za 12/2023 25.00 13.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD /0293/23 Základná škola s MŠ Slovak Telekom, a.s. pevná linka 60.04 13.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD /0294/23 Základná škola s MŠ Z+M servis a.s. prenájom tlačiarne 10/2023 1 403.85 13.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD /0295/23 Základná škola s MŠ EKOHEAT s.r.o. BRO za 12/2023 33.60 13.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 3/268 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo