Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:29.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5381)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
3561 FD /0191/21 Základná škola s MŠ EKOHEAT s.r.o. zmluvný odber BRO - odpad škol 25.20 28.10.2021 Faktúra   Kompletné informácie
3562 FD /0191/22 Základná škola s MŠ Z+M servis a.s. prenájom tlačiarne 7/2022 - 9/ 203.66 16.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
3563 FD /0191/23 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ 11/2023 225.94 11.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3564 FD /0192/016 Základná škola s MŠ PCP elektro s.r.o. Sporák do MŠ 219.00 07.12.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3565 FD /0192/017 Základná škola s MŠ Dr. Josef RAABE Slovensko ZŠ dokumentácia 11.2017 45.05 28.12.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3566 FD /0192/18 Základná škola s MŠ R M B - group s.r.o. Športové potreby 517.92 06.12.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3567 FD /0192/19 Základná škola s MŠ Libor Rybecký údržba plynového kotla MŠ 50.00 20.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3568 FD /0192/20 Základná škola s MŠ Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. Uhlie ZŠ 1627.46 02.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3569 FD /0192/21 Základná škola s MŠ Magdaléna Michalicová čistiace potreby ZŠ 213.95 28.10.2021 Faktúra   Kompletné informácie
3570 FD /0192/22 Základná škola s MŠ Gryllus s.r.o. rekonfigurácia internetového p 132.00 16.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
3571 FD /0192/23 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. opravná FA február 2023 -247.87 30.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3572 FD /0193/016 Základná škola s MŠ PCP elektro s.r.o. tlačiareň, tonery školská jedá 238.80 07.12.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3573 FD /0193/017 Základná škola s MŠ Dr. Josef RAABE Slovensko Manažment školy 11.2017 41.45 28.12.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3574 FD /0193/18 Základná škola s MŠ Krimar s.r.o. Športové potreby 469.31 06.12.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3575 FD /0193/19 Základná škola s MŠ Orange Slovensko, a.s. mobil ZŠ 1.00 20.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3576 FD /0193/20 Základná škola s MŠ ARES s.r.o. didaktické pomôcky - predškolá 40.15 02.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3577 FD /0193/21 Základná škola s MŠ Orange Slovensko, a.s. mobil ZŠ 10.00 28.10.2021 Faktúra   Kompletné informácie
3578 FD /0193/22 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ za 10/2022 85.98 16.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
3579 FD /0193/23 Základná škola s MŠ ZSE Energia, a.s. opravná Fa marec 2023 -291.94 30.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3580 FD /0194/016 Základná škola s MŠ PCP elektro s.r.o. tnotebook, tonery základná šk 536.80 07.12.2016 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 179/270 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo