| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 61 |
FD /0012/014 |
Základná škola s mater. š |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
46.93 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
FD /0012/015 |
Základná škola s mater. š |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
342.44 |
23.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /0012/016 |
Základná škola s mater. š |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektrická energia |
320.57 |
12.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
FD /0013/012 |
Základná škola s mater. š |
Ľudovít Jurovatý |
Služby technika BOZP a PO |
24.56 |
16.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
FD /0013/013 |
Základná škola s mater. š |
Bratislavská vodárenská s |
vodné |
14.41 |
12.07.2013 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
FD /0013/014 |
Základná škola s mater. š |
Regionálne vzdelávacie ce |
školenie |
29.00 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /0013/014 |
Základná škola s mater. š |
Dr. Josef RAABE Slovensko |
Právny kurier pre školy rok 20 |
119.00 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
FD /0013/015 |
Základná škola s mater. š |
Dr. Josef RAABE Slovensko |
Dokumentácia ZŠ |
45.85 |
23.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
FD /0013/016 |
Základná škola s mater. š |
Združenie samosprávnych š |
elektrická energia MŠ |
83.04 |
12.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /0014/012 |
Základná škola s mater. š |
MINIMIX M. Michalicová |
čistiace potreby |
81.70 |
16.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /0014/013 |
Základná škola s mater. š |
MINIMIX M. Michalicová |
čstiace potreby, posypová soľ |
100.10 |
12.07.2013 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /0014/014 |
Základná škola s mater. š |
Komensky sro |
Virtuálny knižnica - Zborovňa |
79.63 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /0014/015 |
Základná škola s mater. š |
Regionálne vzdelávacie ce |
ŠKolenie - ročné zúčtovanie da |
29.00 |
23.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /0014/016 |
Základná škola s mater. š |
Slovak Telekom, a.s. |
telrfon |
46.56 |
12.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
FD /0015/012 |
Základná škola s mater. š |
Alena Škurlová - Uhoľné s |
Hnedé uhlie |
1863.09 |
16.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
FD /0015/013 |
Základná škola s mater. š |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
89.60 |
12.07.2013 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FD /0015/014 |
Základná škola s mater. š |
Bratislavská vodárenská s |
vodné MŠ |
19.09 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
FD /0015/015 |
Základná škola s mater. š |
Regionálne vzdelávacie ce |
ŠKolenie - Predbežná finančná |
28.00 |
23.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
FD /0015/016 |
Základná škola s mater. š |
Slovak Telekom, a.s. |
mobilná sieť |
26.99 |
12.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FD /0016/012 |
Základná škola s mater. š |
SKLOP TRANS s.r.o. |
vývoz odpadu |
81.60 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
